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ca88亚洲城网站2013年部门决算公开

来源:ca88网 时间:2015-12-14

ca88亚洲城网站2013年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)ca88亚洲城网站是中国ca88会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国ca88法》和《北京市实施<中华人民共和国ca88法>办法》的规定,ca88亚洲城网站具有以下职能(职责):

1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国ca88法》和其它有关法规以及中国ca88会制定的各项工作方针、政策。

2.宣传国际ca88和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

3.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

4.普及卫生救护和防病常识,进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护;负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

5.依据《中华人民共和国ca88法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

6.负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物,保证和监督所接受的救灾款物的发放,负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

7.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的ca88青少年活动。

8.开展与各国有关国际组织的友好往来,开展人道领域方面的技术交流和合作。

9.负责海峡两岸的查人转信,探亲衍生,有关人员遣返见证工作,开展两岸ca88组织的交往与合作。

10.完成市委、市政府交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

ca88亚洲城网站本级行政单位1家,所属财政补助事业单位4家,分别是:ca88亚洲城网站备灾救灾服务中心、ca88亚洲城网站应急救护工作引导中心、ca88亚洲城网站宣传信息中心、中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心。

?? 二、2013年收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计8447.55万元,其中:本年收入6881.66万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余1565.89万元。

2013年度支出总计8447.55万元,其中:本年支出6166.36万元,结余分配0万元,年末结转和结余2281.19万元。

三、2013年度收入决算情况说明

2013年度本年收入6881.66万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入6389.43万元,占本年收入合计的92.85%。收入情况:社会保障和就业类收入3497.40万元,医疗卫生类收入2892.03万元。

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%

(三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%

(四)经营收入4.66万元,占本年收入合计的0.07%。收入情况:ca88亚洲城网站宣传信息中心原为经费自理事业单位,经营收入4.66万元,后该单位转为财政补助事业单位。

(五)附属单位缴款0万元,占本年收入合计的0%

(六)其他收入487.57万元,占本年收入合计的7.08%。收入情况:本级横向财政拨款154.50万元,非本级财政拨款281.34万元,利息收入3.29万元,其他48.44万元。

四、2013年度支出决算情况说明

2013年度本年支出合计6166.36万元,具体情况如下:

(一)基本支出1654.94万元,占本年支出合计的26.84%。主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出4506.75万元,占本年支出合计的73.09%。主要用于999急救车辆更新购置尾款、报刊专版费用、ca88宣传经费、宣传品、扩容备灾物资储库等项目。

(三)经营支出4.66万元,占本年支出合计的0.07%。主要原因:ca88亚洲城网站宣传信息中心原为经费自理事业单位,经营支出4.66万元,后该单位转为财政补助事业单位。

五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出5431.11万元,占本年支出合计的88.08%。同2013年年初部门预算相比,增加1117.16万元,增长25.90%。主要原因:新增财政补助事业单位一家、备灾仓库扩容、999急救车辆更新购置尾款等项目经费。

(二)公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业”(类)2013年度决算支出2907.18万元,比2013年年初预算增加554.83万元,增长23.59%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2013年度决算支出238.90万元,比2013年年初预算增加46.48万元,增长24.16%。主要原因:按照中央要求,落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

“ca88事业”(款)2013年度决算支出2668.28万元,比2013年年初预算增加508.35万元,增长23.54%。主要原因:新增财政补助事业单位一家、备灾仓库扩容等项目经费。

2、“医疗卫生”()2013年度决算支出2523.93万元,比2013年年初预算增加562.33万元,增长28.67%。其中:

“公共卫生”(款)2013年度决算支出920.91万元,比2013年年初预算增加920.91万元,增长100%。主要原因:追加999急救车辆更新购置尾款项目经费。

“医疗保障”(款)2013年度决算支出70.44万元,比2013年年初预算减少3.89万元,减少5.23%。主要原因:由于工作原因,医疗保障款项目减少,故支出减少。

“其他医疗卫生支出”(款)2013年度决算支出1532.58万元,比2013年年初预算减少354.69万元,减少18.79%。主要原因:由于工作原因,其他医疗卫生支出款项目减少,故支出减少。

六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。


ca88亚洲城网站2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
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一、“三公”经费的单位范围

ca88亚洲城网站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、4个财政补助事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2013年“三公”经费财政拨款决算数86.79万元,比2013年“三公”经费财政拨款年初预算85.50万元增加1.29万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2013年决算数14.23万元,比2013年年初预算数25.10万元减少10.87万元。主要原因:严格控制出国团组;2013年因公出国(境)费用主要用于ca88国际交流,包括美国加拿大团组、俄罗斯乌克兰团组、日本团组,2013年组织因公出国(境)团组3个、4人次,人均因公出国(境)费用3.56万元。

?2、公务接待费。2013年决算数18.05万元,比2013年年初预算数23.50万元减少5.45万元。主要原因:压缩公务接待费。2013年公务接待费主要用于中日韩青少年交流营的接待。

3、公务用车购置及运行维护费。2013年决算数54.51万元,比2013年年初预算数36.90万元增加17.61万元。其中,公务用车购置费2013年决算数17.07万元,比2013年年初预算数0万元增加17.07万元。主要原因:按照中央及我市的统一工作部署,党政机关公务用车问题专项治理工作结束,2013年恢复公务用车更新购置,我单位更新购置公务车1辆,2013年更新1辆,购置费17.07万元。公务用车运行维护费2013年决算数37.44万元,比2013年年初预算数36.90万元增加0.54万元,主要原因:增加金额为更新购置公务车的保险费用。2013年实有公务用车16辆,车均运行维护费2.34万元。

ca88亚洲城网站2013年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况
本部门所属1个行政单位,2013年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计1250.83万元,比2012年增加35.53万元,增加2.92%。其中,基本支出936.70万元,一般行政管理项目支出314.13万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
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